Перекрёсток — ML-калькулятор ресурсной потребности персонала

X5 Group разработала «Калькулятор ресурсной потребности» с ML-модулем — систему прогнозирования оптимальной численности персонала для каждого магазина «Перекрёсток». Система собирает оцифрованные данные из более чем 10 информационных систем компании и на основе ML-моделей выстраивает для каждого магазина индивидуальный план загруженности персонала, объёма работ и количества необходимых смен.

Решение было первоначально разработано и протестировано в сети «Пятёрочка», после чего в августе 2024 г. тиражировано на всю сеть «Перекрёсток». Система динамически адаптируется к спросу и является частью системы бюджетирования.

Директора магазинов испытывали трудности с точным планированием персонала: классические модели давали неудовлетворительную точность прогноза в периоды высокой сезонной нагрузки, что приводило к перерасходу человеко-часов или, напротив, к нехватке сотрудников в пиковые периоды.

• Повысить точность планирования численности персонала в каждом магазине

• Минимизировать перерасход человеко-часов и улучшить управление затратами

• Автоматизировать расчёт загрузки для оперативного и бюджетного управления

• Время

• Прогнозы ИИ-калькулятора в периоды высоких сезонов в 6 раз точнее классической (статической) модели Качество и эффективность

• Система учитывает более 20 параметров при расчёте загрузки: спрос, технические особенности, профиль каждого магазина, сезонность

• Позволяет директору магазина минимизировать перерасход человеко-часов или оперативно привлекать дополнительные ресурсы Нагрузка и масштаб

• Тиражировано на всю сеть «Перекрёсток» с августа 2024 г.

• Данные поступают из более чем 10 информационных систем компании Качественный эффект: В перспективе планируется распространить систему на расчёт потребностей распределительных центров X5 и использовать ИИ-прогнозирование для индивидуальных мотивационных планов сотрудников (влияние на формирование дохода).